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斗山镇2010年财政决算和2011年财政预算草案的报告
──在斗山镇第十五届人民代表大会第六次会议上
2011年1月19日

各位代表：
    我受镇人民政府委托，向大会作2010年财政决算和2011年财政预算草案报告，请予审议。
    一、2010年财政预算执行情况
    2010年，我镇财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导，及镇人大监督支持下，认真落实科学发展观，积极开展创先争优活动,按照镇第十五届人大第五次会议通过的预算，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，大力组织收入，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
    2010年我镇财政总收入4443万元，总支出4249.9万元。完成财政总收入与完成财政总支出相抵后，年终结余193.1万元(其中：专项资金结余165.5万元、财政结余27.6万元)。
    （一）2010年财政收入的主要项目完成情况是：
    1、财政一般预算收入1167万元,与去年对比减少1.6％;
    2、行政事业性收费及罚没收入11万元;
    3、其他收入176万元;
    4、预算调拨入392万元;
    5、上级补助104万元;
    6、农田水费收入94万元;
    7、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金661.1万元;
    8、农田水利设施专项资金1120万元;
    9、计生事务费43万元;
    10、农业技术推广及应用20万元;
    11、污水处理厂建设配套专项资金110.5万元;
    12、收污水处理费48.8万元;
    13、家电下乡、汽车补贴129万元;
    14、生态公益林专项补贴27.2万元;
    15、农村公路硬底化建设专项资金107万元;
    16、上年结余232.4万元。
    （二）2010财政支出的主要项目完成情况是：
    1、农林水事业费支出114万元；
    2、抚恤和社会救济事业及涉战人员费支出285万元；
    3、行政管理、两休费支出483万元；
    4、农村干部报酬补助支出90万元；
    5、农村合作医疗及居民医保补助支出48万元；
    6、社会保障支出170万元;
    7、投入计划生育经费43万元;
    8、城镇及交通建设配套资金支出110万元;
    9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出30万元;
    10、维稳经费32.8万元;
    11、其他支出39万元;
    12、上解市支出664万元;
    13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出661.1万元;
    14、农村公路硬底化建设工程专项资金支出107万元;
    15、农田水利设施专项资金支出995万元;
    16、教育创强、校园及文化体育建设支出151.8万元;
    17、污水处理厂建设专项支出70万元;
    18、家电下乡、汽车补贴129万元;
    19、生态公益林专项补贴27.2万元。
    各位代表，2010年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支平衡，略有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，又较好地支持地方经济和各项事业的发展。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；原有纳税大户企业，长年处于停产、半停产状态；二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进，各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力加以研究解决。
    二、2011年财政预算草案
    根据市委常委会会议精神，结合我镇财政工作实际，按照市委市府下达我镇财政税收任务，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。
    （一）2011年财政收入的主要项目安排
    1、财政一般预算收入1260万元，比上年增长8％;
    2、行政事业性收费及罚没收入9万元;
    3、其他收入190万元;
    4、预算调拨入330万元;
    5、农田水费94万元;
    6、种粮直补，综合直补、良种补贴专项资金661.1万元;
    7、农田水利设施专项资金413万元;
    8、烽火角水系斗山河段(一期)整治专项资金230万元;
    9、上级补助104万元;
    10、家电下乡及摩托车补贴63万元;
    11、生态公益林专项补贴27.2万元;
    12、收污水处理费64.9万元;
    13、年终结余193.1万元(其中：专项资金结余165.5万元、财政结余27.6万元)。
    （二）2011年财政支出的主要项目安排
    1、农林水事业费支出123万元；
    2、抚恤、社会救济事业和涉战人员费支出310万元；
    3、行政管理、两休费支出495万元；
    5、农村干部报酬补助支出106万元；
    6、社会保障支出170万元；
    7、投入计划生育经费47万元；
    8、其他支出30万元；
    9、上解市支出630万元；
    10、城镇、交通建设配套支出90万元；
    11、禁毒、安全生产及消防队伍专项支出32万元；
    12、农村合作医疗及居民医保补助支出60万元；
    13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出661.1万元；
    14、农田水利设施专项资金支出413万元；
    15、污水处理厂专项支出72万元；
    16、维稳经费30万元；
    17、烽火角水系斗山河段(一期)整治专项支出230万元；
    18、生态公益林专项支出27.2万元；
    19、家电下乡及摩托车专项支出63万元；
    20、机动财力支出50万元。
    三、深入贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，努力完成2011年财政预算任务
    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，节减一切可节减的开支，确保预算任务的完成。为此，2011年要着重抓好以下几方面的工作。
    （一）加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡
    根据市委常委会会议提出的财政工作任务和要求，努力拓展地方税源空间，积极配合税务部门抓好各项税收的征管，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入，逐步把其它应纳入财政管理的各种基金管理起来，进一步增加财政的调控能力。严格执行《预算法》，根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算约束，扩大理财范围。
    （二）加大基础设施建设力度，优化投资环境
    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助，解决实际问题，使企业渡过难关，不断发展和壮大，增加税源。
    （三）加强财政监督管理，强化财税职能
    我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。
    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻十七届五中全会精神、落实科学发展观和加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献！