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海宴镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
——2018年1月26日在海宴镇第十六届人民代表大会
第五次会议上
各位代表：
受海宴镇人民政府委托，向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2017年度财政决算
2017年在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，紧紧围绕镇委、镇政府的财政工作任务目标，分析研判税收形势，统筹安排各项支出，努力做到“保运转、促稳定、安民生、谋发展”的工作目标，着力深化财政改革，创新财政体制，全镇财政状况总体平稳。2017年度，我镇实现财政收入5043.85万元，比2016年增长25.39%。全年财政支出5041.19万元，结余2.66万元。具体收支情况如下：
（一）2017年度财政收入的完成情况
全年共完成财政收入5043.85万元，其中：
1．一般预算收入1386.27万元；
2．专项收入1650万元；
3．上级补助收入1313.5万元；
4．预算外收入350万元；
5．其他收入344.08万元；
（二）2017年度财政支出的完成情况
全年财政支出共5041.19万元，其中：
1. 人员经费1816万元；
2．商品和服务支出365.04万元；
3．社会公共支出571万元；
4．其他资本性支出1396万元；
5．教育经费37万元；
6．农林水事业费90万元；
7．公法司195万元；
8．计划生育工作经费280万元；
9．维稳工作经费27万元；
10．安全生产经费9万元；
11．征兵工作经费21万元；
12. 纪委工作经费9万元；
13. 三公经费126.15万元；
14．消防工作经费15万元；
15．党建工作经费10万元；
16．人大、政协工作经费39万元；
17．工青妇工作经费15万元；
18．其他支出20万元。
各位代表，过去一年，全镇的财政收入实现平稳发展，财政支出在保民生、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。
(一）财政收入稳步增长。 面对不断变化的经济形势，我镇财税部门迎难而上，多措并举抓征管，确保收入任务的顺利完成。一是加强统筹协调，解决征管中存在的突出问题，明确目标，硬化任务，落实征管责任。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，努力克服取消、减免行政性收费政策的影响，规范征管行为，加大非税收入源头控管力度，“以票管收”，催收促缴，增加非税收入。
（二）项目建设扎实推进。 注重发挥项目在经济社会发展中的重要支撑作用，积极筛选申报符合国家投资政策和产业发展方向的大项目、好项目，多渠道争取中央省市财政资金，全力推进重大项目建设，促进了全镇教育、农业、城镇基础设施、危房改造等建设项目的顺利实施。同时，加强与上级财政部门的联系沟通，积极主动汇报我镇实际困难，进一步壮大了财政实力，缓解了财政支出压力，为全镇经济社会持续健康发展注入新的活力，形成新的经济增长点。
（三）民生支出保障有力。 紧紧围绕“重民生、促发展、保和谐”的要求，增强财政调控能力，调整和优化支出结构，推进民生工程建设，保障社会事业协调发展。农林水基础设施建设方面，重点支持农业基础设施、农村环境综合整治、农村集体经济建设等项目，改善了农村生产生活条件；兑付农村耕地地力保护、基本农田保护资金、高标准农田项目专项资金、农村五保、农村低保等惠农资金，惠农政策落到实处，让全镇群众共享了改革发展的成果；积极筹措资金，落实了省、市、县为民办实事所需资金，有力地支持了全镇各项社会事业的全面持续健康发展。
(四)精准扶贫成效显著。加大政策性涉农贷款发放力度，为贫困户申请精准扶贫专项资金。同时加快信用担保体系建设、建立农业自然灾害防御补偿机制，有力保障了精准扶贫精准脱贫成果的巩固和提升。
（五）体制机制逐步完善。在财政各项改革上下功夫，力争使财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范。积极推行财政预决算信息公开，除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；严把核算中心支付关，公务卡使用效率逐步提高；深化政府采购改革，将政府购买服务纳入政府采购范围；建立完善财政监督管理长效机制，切实加强和规范财政监督管理，实现财政管理改革向纵深迈进。
总体而言，镇财政收支预算执行情况是良好的，财政收入与经济发展状况也是基本相适应的，但也存在一些问题应引起重视：一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对。在今后的工作中坚持开源节流，坚持从严从紧安排、量财办事的同时，充分发挥财政职能作用，支持推进我镇城镇化、产业化进程，加速全镇经济发展态势，稳固财源基础，为全镇经济社会事业全面协调持续发展提供坚强有力的财政支持。
二、2018年度财政预算计划
2018年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十九大重要精神为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显壮大，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。
根据以上指导思想和原则，2018年度镇财政预算方案为：全年预算实现财政总收入5051.86万元，财政支出5048.70万元，盈余3.16万元，具体收支情况如下：
（一）2018年度财政预算收入计划
1．一般预算收入1490万元；
2．专项收入1657万元；
3．上级补助收入1207万元；
4．预算外收入348万元；
5．其他收入349.20万元；
6．上年结余收入0.66万元。
（二）2018年度预算支出的计划
1．人员经费1823万元；
2．商品和服务支出342万元；
3．社会公共支出573万元；
4．其他资本性支出1402万元；
5．教育经费45万元；
6．农林水事业费91万元；
7．公法司支出200万元；
8．计划生育工作经费266万元；
9．维稳工作经费28万元；
10．征兵工作经费23万元；
11．安全生产经费10万元；
12．三公经费127万元；
13．纪委工作经费9万元；
14．消防工作经费15万元；
15．党建工作经费9万元；
16．统计、档案工作经费9万元
17．工青妇工作经费17万元；
18．人大、政协工作经费40万元；
19．其他支出19.70万元。
做好2018年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下六个方面取得新的成效：
（一）强化财源建设，确保收入增长。 积极融入大广海湾经济带建设战略，依托资源优势，紧紧围绕绿色有机农副产品加工、富贵竹剑兰特色农业、制造业三大产业，加快发展以生态工业为“主板”的财源建设体系，实现财源可持续增长。落实各项优惠政策，创新工作方式，加大招商引资力度，积极引进国内外大中型企业、行业龙头企业、省内外优强企业入驻我镇，进一步提高招商引资资金到位率。严格执行财政扶持政策，加大融资、贴息支持力度，积极引导和支持镇内企业积极运用市场化方式筹措资金，在嫁接改造、资源配置等方面加大投入，改造升级传统产业，增强竞争优势；加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财政体制改革动态，加强税收征管，严格依法治税，完善综合治税机制，切实采取有效措施齐抓共管，力争税费收入双增收。
（二）狠抓项目争引，力促经济发展。把抓项目与促发展相结合，紧扣国家产业支持政策导向，充分发挥财政职能，抢抓政策机遇，准确把握项目信息，结合我镇实际，积极调动部门积极性，强化政策研究，精准谋划项目，全力做好项目的筛选申报，积极争取一大批投资规模大、科技含量高、带动能力强的重大产业项目、基础设施项目、文化旅游项目和城市建设项目，在壮大经济实力、增加财政收入、完善乡镇功能、促进群众增收等方面，发挥有力的支撑带动作用；发挥财政资金的引导、杠杆效应，创新财政资金运用方式，完善投融资平台，发动社会力量支持重点项目建设；强化项目管理，建立动态监管平台，相关职能部门要切实加强批后监管，跟踪检查，确保项目早落地、早见效；积极引导，动用各方力量，大力争取上级补助资金，切实增加地方可用财力。
（三）优化支出结构，保障改善民生。 按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，硬化预算管理，继续从严控制、压减一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜；落实农村义务教育经费保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，保证各项资金落实到位，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展；加大社会保障和医疗卫生体制改革；创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平；落实积极就业政策，支持开展城乡劳动力就业培训，重点扶持困难群体就业；推进农村危旧房改造建设，努力改善城乡居民的住房条件；大力做好精准扶贫工作，完善财政稳定投入机制，通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施，打好精准扶贫攻坚战；建立财政支农支出稳定增长机制，落实发展高效农业、农业规模化经营、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策，加快发展现代特色农业，带动农民就业致富；认真落实各项财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，支持城乡基础设施、小城镇建设等项目，切实改善城乡生产生活环境。
（四）加强部门协作，加大扶贫支持力度。 加大扶贫资金及整合资金项目落地及项目实施进度，加快资金拨付。严格扶贫资金报账制管理，及时发放精准扶贫专项贷款。协调各商业银行积极发放政策性涉农贷款。支持创建公共文化服务体系建设，推进文化体制改革；全面加强农业基础设施建设，切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补试点工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设工作，以解决村级扶贫发展资金不足问题。
（五）强化监督检查，确保资金安全使用。 牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。认真落实审计意见，积极整改相关问题，建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质，强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。加快推进财政信息系统一体化建设，优化业务流程，完善应用支撑平台。建立健全财政部门内控机制，完善审批程序，规范资金管理
（六）深化财政改革，提高理财水平。 增强依法理财的责任感，以实施新《预算法》为突破口，扎实推进法治财政建设。完善财政重大事项决策机制，明确财政重大事项界定范围，实行依法决策；全面规范财政行政行为，梳理财政职权清单，强化对内部权力的制约；建立预算约束机制，明确财政支出责任，加快支出进度，提高财政资金使用效率；继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度；加强政府性债务管理，对政府性债务实行规模控制，分类纳入预算管理，建立健全“借、管、还”相统一的机制。深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管，探索建立以信息化为支撑，绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制；加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。
各位代表，2018年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。
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